陕建西部院召开2021年内控管理工作自评会

2021年9月7日，陕建西部院组织召开2021年内控管理工作自评会。

公司党委副书记、董事长、内控体系工作领导小组组长张耀，党委书记、副董事长王永前携公司领导班子成员出席会议，各部门、各设计所负责人及内控专员参加会议。会议还特别邀请了北京华鼎方略国际咨询有限公司王亚洲，天职国际会计师事务所李梦园列席。

会议由计划财务部经理、内控体系工作执行小组组长何晓琪主持。

公司总会计师、内控体系工作领导小组副组长崔冬梅作《内控管理体系建设工作汇报》。报告从内控主体建设、内控责任落实、监督评价体系健全三个方面总结了西部院的内控管理建设工作的推进情况，为今后一段时间的工作提出了具体要求。

各生产部门、职能部门内控专员进行本部门内控管理自评穿行测试PPT讲解，并由与会领导、专家及内控工作小组成员进行了点评和评分。

随后生产部门、职能部门分小组进行讨论交流，参会人员就公司内控管理手册的相关流程、制度，开展了充分的讨论，为内控管理体系建设提出了行之有效的建议和意见。

天职国际会计师事务所李梦园老师，从内控外部审计、检查的角度，就内控体系建设的关键性、有效性进行了经验分享。

最后，董事长张耀作了会议总结。张董事长对公司前期内控管理体系的建设给予了肯定，对内控管理工作在风险防范、规范流程、提升管理水平等方面取得了的效果给与了认可。同时，也对下一步工作提出了要求：一是要提高认识、高度重视；二是要夯实责任、严格执行；三是要强化考核、确保落实。

通过此次会议，提高了大家对公司内控体系建设的认识，促进了公司生产部门与职能部门的业务交流，确定了内控管理工作的落地落实工作，实现了会议召开目的。